領導小組明確了兩項工作的核心目標:業績衝刺方面,確保下半年實現營收180億港元以上,淨利潤32億港元以上,全年營收突破330億港元,淨利潤突破62億港元,力爭超額完成10%;資源整合方面,年底前完成各核心業務板塊的資源梳理與協同機制搭建,實現至少5個跨產業協同專案落地,降低集團整體運營成本5%以上,提升核心業務板塊市場競爭力20%以上。
為確保目標落地,專項工作領導小組首先組織各業務板塊開展了全面的業績盤點與資源梳理工作,歷時1個月完成了詳細的摸底調研。
調研過程中,各板塊均提交了上半年業績分析報告、下半年市場趨勢研判、業績增長點梳理、資源儲備清單等核心資料,共計200餘份。
領導小組結合調研結果,為各業務板塊制定了差異化的下半年業績衝刺目標:稀有礦產板塊下半年營收目標為100億港元,淨利潤目標為20億港元;地產板塊下半年營收目標為45億港元,淨利潤目標為6億港元;文化產業板塊(含TVB、飛天影院)下半年營收目標為25億港元,淨利潤目標為4億港元;金融板塊及其他業務下半年營收目標為10億港元,淨利潤目標為2億港元。
資源整合方面,明確了四大核心整合方向:一是“稀有礦產-新能源產業鏈”整合,依託稀有礦產原材料優勢,深化與新能源電機、新能源汽車企業的合作,延伸產業鏈;二是“地產-文化”協同整合,將TVB的影視IP、飛天影院的會員資源與地產專案的商業配套相結合,提升地產專案附加值;三是“金融-產業”賦能整合,透過產業協同發展基金,為各板塊的重點專案提供資金支援,同時盤活各板塊的閒置資產;四是“技術-全板塊”共享整合,搭建集團統一的技術服務平臺,實現各板塊技術資源、研發成果的共享複用。
業績衝刺專項行動的推進以“精準施策、多點突破、效率優先”為核心原則,各業務板塊結合自身實際,制定了詳細的衝刺舉措,全程順利推進,未出現任何阻礙。
稀有礦產板塊作為集團的核心利潤來源,承擔著最重的業績衝刺任務。
為確保下半年100億港元營收、20億港元淨利潤目標的達成,板塊管理層制定了“產能全開、市場拓展、成本嚴控”三位一體的衝刺策略。
產能方面,上半年已實現8000噸/年的產能突破,下半年進一步最佳化生產流程,透過技術改造提升生產效率,將月產能從667噸提升至700噸,下半年累計產能目標達4200噸,較上半年的3600噸增長16.67%。
為保障產能穩定釋放,板塊投入5000萬港元對生產線進行升級,新增2條自動化包裝生產線,將包裝效率提升30%,同時最佳化原材料採購流程,與南美、非洲的核心供應商簽訂了下半年4000噸的原材料採購協議,採購成本較上半年降低3%。
市場拓展方面,在已有的南美、非洲核心客戶基礎上,重點開拓歐洲、東南亞市場,組建了3支海外專項拓展團隊,共計25人,分別進駐歐洲德國、法國,東南亞新加坡、馬來西亞等核心市場。
透過參加國際礦產展會、客戶推介會等形式,成功與歐洲3家新能源汽車零部件企業簽訂了長期供貨協議,累計訂單金額達30億港元;與東南亞2家電子企業簽訂了稀有礦產深加工產品訂單,金額達8億港元。
同時,深化與國內新能源企業的合作,新增國內訂單金額22億港元,下半年累計訂單金額達105億港元,超額覆蓋營收目標。
成本嚴控方面,建立了全流程成本管控體系,對生產、採購、物流、銷售等各環節的成本進行精細化管理,透過最佳化物流方案,選擇海運與鐵路聯運的方式,將海外運輸成本降低5%;透過集中採購,將輔料採購成本降低8%;透過提升生產合格率,將廢品率從1.2%降至0.8%,下半年累計節約成本1.2億港元。
截至下半年末,稀有礦產板塊實際實現營收108億港元,淨利潤22億港元,分別完成下半年目標的108%和110%,為集團整體業績衝刺奠定了堅實基礎。
地產板塊下半年的核心衝刺目標是45億港元營收、6億港元淨利潤,主要依託香江九龍灣地產專案、銅鑼灣商鋪物業以及內地多個商業地產專案的銷售與運營。
九龍灣地產專案作為集團的重點地產專案,上半年已完成主體結構封頂並實現首批房源交付,下半年重點推進剩餘房源的銷售與商業配套的招商工作。
為提升銷售效率,地產板塊推出了“業主推薦享優惠”“一次性付款95折”等促銷活動,同時聯合TVB開展“影視IP主題看房團”活動,按照阮梅的吩咐,TVB市場部組織了10場主題看房團,邀請TVB旗下藝人錄製宣傳短片,在翡翠臺、明珠臺播放,吸引了大量潛在客戶。
透過系列舉措,九龍灣專案下半年累計銷售房源300套,銷售金額達28億港元;商業配套部分成功引入15家知名品牌商戶,招商金額達5億港元。
銅鑼灣商鋪物業上半年已實現招商滿租,下半年重點提升運營效率,透過最佳化商戶管理服務,幫助商戶提升營業額,從而提高租金收入,下半年實現租金收入3億港元,較上半年增長12%。
內地地產專案方面,鵬城、滬城的2個商業地產專案下半年實現銷售金額10億港元,運營收入2億港元。
同時,地產板塊嚴格控制專案建設成本,透過最佳化施工方案、集中採購建材等方式,將九龍灣專案剩餘工程成本降低4%,下半年累計節約成本6000萬港元。
截至下半年末,地產板塊實際實現營收46.5億港元,淨利潤6.3億港元,分別完成下半年目標的103.33%和105%,順利達成衝刺目標。
文化產業板塊(含TVB、飛天影院)下半年目標為25億港元營收、4億港元淨利潤,板塊以“內容提質、渠道增效、權益深挖”為核心,推動業績增長。
TVB作為集團文化產業的核心組成部分,下半年重點提升劇集質量與廣告招商收入。
在劇集創作方面,推出了《律政先鋒4》《家族榮耀》等多部優質劇集,其中《律政先鋒4》首播後收視持續走高,創香江指數同期紀錄,後續劇集的平均收視率較上半年提升15%。
按照阮梅的吩咐,TVB內容部聯合影視聯盟衍生品開發平臺,為《律政先鋒4》開發了周邊產品,包括劇集同款服飾、配飾、文具等,透過TVB官網、線下門店以及衍生品平臺銷售,實現銷售額1.2億港元。
廣告招商方面,TVB銷售部組建了專項招商團隊,針對金融、地產、消費品等核心行業開展精準招商,新增廣告客戶20家,下半年廣告收入達8億港元,較上半年增長20%。
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